企業(yè)必須具備三聚氰胺檢驗項目相關的檢驗設備及能力，不得進行委托檢驗。
(四)基本設備布局、工藝流程及記錄系統(tǒng)核查
1. 設備布局
設備的布局應當符合工藝、清洗的需要。
2.基本工藝流程
企業(yè)可根據(jù)產(chǎn)品類型、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)場所情況必要時進行適當調(diào)整。企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品工藝流程及設備時，應提交必要性和安全性報告。
應注意核查國家禁止使用或明令淘汰的生產(chǎn)工藝和設備。
A 液體乳
巴氏殺菌乳：原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→ 均質(zhì)→巴氏殺菌→冷卻→灌裝→冷藏
調(diào)制乳：原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→ 均質(zhì)→高溫殺菌或其他殺菌、滅菌方式→冷卻→灌裝→冷藏(需冷藏的產(chǎn)品)
滅菌乳：原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→預熱→ 均質(zhì)→超高溫瞬時滅菌(或殺菌)→冷卻→無菌灌裝(或保持滅菌)→成品儲存
發(fā)酵乳：
凝固型： 原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→ 均質(zhì)→殺菌→冷卻→接入發(fā)酵菌種→灌裝→發(fā)酵→冷卻→冷藏
攪拌型： 原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→ 均質(zhì)→殺菌→冷卻→接入發(fā)酵菌種→發(fā)酵→添加輔料→殺菌(需熱處理的產(chǎn)品)→冷卻→灌裝→冷藏
B 乳粉
濕法工藝：原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥→篩粉、晾粉或經(jīng)過流化床→包裝
干法工藝：原料粉稱量→拆包(脫外包)→內(nèi)包裝袋的清潔→隧道殺菌→預混→混料→包裝
牛初乳粉：牛初乳的預處理→殺菌→離心脫脂→低溫干燥→包裝
C 其他乳制品
煉乳： 原料乳驗收→凈乳→冷藏→標準化→預熱殺菌→真空濃縮→冷卻結晶→裝罐→成品儲存
奶油：
⑴. 原料乳→凈乳→脂肪分離→稀奶油→殺菌→發(fā)酵→成熟→攪拌→排除酪乳→奶油粒→洗滌→壓煉→包裝
⑵. 原料乳→凈乳→脂肪分離→稀奶油→殺菌→二次分離→閃蒸(真空干燥)→包裝
干酪：
⑴. 原料乳→凈乳→冷藏→標準化→殺菌→冷卻→凝乳→凝塊切割→攪拌→排出乳清→成型壓榨→成熟→包裝
⑵. 乳的預處理→混料→均質(zhì)→殺菌→冷卻→凝乳恒溫培養(yǎng)
加入凝乳酶
→均質(zhì)→冷卻→灌裝、封口→冷卻貯存
再制干酪：原料及輔料選擇→前處理→加熱融化和殺菌→灌裝→ 冷卻→儲藏→成品
3. 自動化記錄系統(tǒng)
應至少對以下影響乳制品產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序或關鍵點形成的信息建立自動化記錄系統(tǒng)。
(1) 巴氏殺菌乳: 原料驗收；標準化；巴氏殺菌。
(2) 調(diào)制乳: 原料驗收；標準化；高溫殺菌或其他殺菌、滅菌方式。
(3) 滅菌乳: 原料驗收；預處理；標準化；超高溫瞬時滅菌(或殺菌)；無菌灌裝(或保持滅菌)。
(4) 發(fā)酵乳: 原料驗收；標準化；發(fā)酵劑的制備；發(fā)酵；灌裝；設備的清洗。
(5) 乳粉：
濕法工藝：原料驗收；標準化；殺菌；濃縮；噴霧干燥；包裝。
干法工藝：原料驗收；配料的稱量；隧道殺菌；預混；混合；包裝。
(6) 牛初乳粉：原料牛初乳的驗收；殺菌；低溫干燥。
(7) 煉乳：原料乳的驗收；殺菌及滅菌；冷卻結晶；成品的灌裝。
(8) 奶油：原料乳的驗收；殺菌及滅菌；發(fā)酵；成品的包裝。
(9) 干酪：原料乳的驗收；殺菌及滅菌；發(fā)酵；包裝。
(五)人員核查
1. 生產(chǎn)管理人員和質(zhì)量管理人員
企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員應有相關專業(yè)大專以上學歷，或經(jīng)國家有關部門職能培訓后的合格人員擔任，至少在乳制品企業(yè)生產(chǎn)管理崗位具有3年以上乳制品生產(chǎn)經(jīng)驗。應掌握乳制品產(chǎn)品涉及的質(zhì)量法規(guī)，了解應承擔的責任和義務。
企業(yè)領導層中至少有1名質(zhì)量負責人，全面負責質(zhì)量工作。并有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的質(zhì)量管理人員和專門質(zhì)量保證人員，負責質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、原料驗收及產(chǎn)品檢驗。
2. 技術人員
企業(yè)生產(chǎn)、檢驗技術人員應具有相關大專以上學歷，掌握乳制品生產(chǎn)、檢驗的專業(yè)知識。
企業(yè)檢驗人員應達到國家職業(yè)(技能)標準要求的能力，獲得食品檢驗職業(yè)資格證書。檢驗人員中有三聚氰胺獨立檢驗能力的至少2人以上。
3.生產(chǎn)操作人員
生產(chǎn)操作人員的數(shù)量應適應企業(yè)規(guī)模、工藝、設備水平。具有一定的技術經(jīng)驗，掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、按照技術文件進行生產(chǎn)，熟練操作生產(chǎn)設備。
特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應符合有關規(guī)定。
4. 接觸乳制品生產(chǎn)的人員，應有衛(wèi)生部門頒發(fā)的健康證
三、產(chǎn)品檢驗
(一)抽樣、封樣
按照食品生產(chǎn)許可審查通則和本細則的要求，在企業(yè)的成品庫內(nèi)按照下列規(guī)定進行抽樣，并對該產(chǎn)品進行封存。
按企業(yè)所申報乳制品產(chǎn)品的申證單元和產(chǎn)品，企業(yè)申請的每一乳制品品種(按申請產(chǎn)品的執(zhí)行標準)隨機抽取1個包裝規(guī)格的產(chǎn)品進行許可檢驗。
1、液體乳類
根據(jù)企業(yè)所申請取證的產(chǎn)品的品種，每個品種(巴氏殺菌乳、調(diào)制乳、滅菌乳、發(fā)酵乳)均按要求進行抽樣檢驗。所抽樣品須為同一批次保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，抽樣基數(shù)不得少于200個最小包裝。抽樣數(shù)量不少于20個最小包裝(總凈含量不少于3500ml)。
2、乳粉類
如果企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品，只對該產(chǎn)品進行抽樣檢驗。如果企業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品，抽樣時應按調(diào)制乳粉、全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉排列順序，抽取一種產(chǎn)品進行檢驗。牛初乳產(chǎn)品應加抽一個樣品。所抽樣品須為同一批次保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，抽樣基數(shù)不得少于200個最小包裝。
抽樣基數(shù)不少于200個銷售包裝。500g以下包裝的抽樣數(shù)量為16個銷售包裝(20Kg以上大包裝產(chǎn)品應從16個大包裝中分別取樣，分裝成16個小包裝)；500g-5000g以上包裝的抽樣數(shù)量為12個銷售包裝。